您当前的位置:首页 > 双龙镇人民政府 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 街镇决算
[ 索引号 ] | 11500221747494803U/2021-00031 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区双龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
重庆市长寿区双龙镇人民政府2020年部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)机构设置。
1.设置党政综合办事机构8个。党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。
人大办公室单独设置。推进镇街行政执法改革,组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。
纪(工)委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党建工作办公室明确1群团工作综合岗位承担。
2.设置事业单位7个。农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、旅游服务中心。
(二)机构职能职责。
党政办公室:统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、大数据等职责;
党建工作办公室:统筹负责基层党建、人事、编制、群团等职责;
经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;
民政和社会事务办公室:统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责;
平安建设办公室:统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;
规划建设管理环保办公室:统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;
财政办公室:统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;
应急管理办公室:统筹负责安全生产综合监管、应急管理非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹行业道路交通监管等职责;承担消防管理工作任务 ;
镇人大办公室:承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查;承办镇人民代表大会等各项会议;负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障;做好镇人大代表议案、建议督办相关工作;做好本辖区内区、镇人大代表选举服务,以及区人大代表履职服务等工作 ;
综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权 ;
农业服务中心:主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作;
文化服务中心:主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作;
劳动就业和社会保障服务所:主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作;
退役军人服务站:主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;
综合行政执法大队:与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理、道路交通等领域的行政监督权和行政处罚权,负责道路交通日常检查和行政执法工作 ;
旅游服务中心:主要承担辖区内旅游发展、管理宣传、环境保护等事务性工作。双龙镇文化服务中心不承担旅游方面职责 ;
产业发展服务中心:主要承担现代农业园区服务、扶贫开发、乡村振兴等事务性工作。
(三) 单位构成。
重庆市长寿区双龙镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个,分别是双龙镇农业服务中心、双龙镇劳动就业和社会保障服务所、双龙镇文化服务中心、双龙镇退役军人服务站、双龙镇综合执法大队、双龙镇旅游服务中心和双龙镇建设环保服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入禁区高清电影决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入 总计 4390.77 万元,禁区高清电影 总计 4390.77 万元。收支较上年决算数增加 393.48 万元、增长 9.84 %。 主要原因是 区财政增加了 增资调资、新冠疫情抗疫、农业农村项目等转移支付 ;
2.收入情况。 2020年度收入合计4358.77 万元, 较上年决算数增加 393.48 万元、增长 9.92 %,主要原因是 增资调资、新冠疫情抗疫、农业农村项目等禁区高清电影增加。 其中:财政拨款收入 4358.77 万元,占 100 %;此外,年初结转和结余 32 万元 ;
3.禁区高清电影情况。2020年度禁区高清电影合计 4358.77 万元,较上年决算数增加 393.48 万元、增长 9.92 %,主要原因是 增资调资、新冠疫情抗疫、农业农村项目等禁区高清电影增加。 其中:基本禁区高清电影 2100.66 万元,占 48.19 %;项目禁区高清电影 2258.11 万元,占 51.81 % ;
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余32万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入禁区高清电影决算总体情况说明
2020年度财政拨款收 入 总计 4358.77 万元 、 支 出 总计 4358.77 万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加 393.48 万元,增长 9.92 %。主要原因是 增加了 增资调资、新冠疫情抗疫、农业农村项目等收支。
(三)一般公共预算财政拨款禁区高清电影决算情况说明
1.收入情况。 2020年度一般公共预算财政拨款收入 4107.16 万元,较上年决算数增加 662.35 万元,增长 19.23 %。主要原因是 区财政增加了 增资调资、新冠疫情抗疫、农业农村项目等转移支付 。较年初预算数增加 0 万元,增长 0 %。此外,年初财政拨款结转和结余 32 万元 ;
2.禁区高清电影情况。 2020年度一般公共预算财政拨款禁区高清电影4107.16万元,较上年决算数增加 662.35 万元,增长 19.23%, 主要原因是 增资调资、新冠疫情抗疫、农业农村项目等禁区高清电影增加 。较年初预算数增加 0 万元,增长 0%;
3.结转结余情况。 2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 32 万元,较上年 决算数 无增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本禁区高清电影决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本禁区高清电影2100.66万元。其中:人员经费1766.8万元,较上年决算数增加380.47万元,增长 27.44 %,主要原因是 增资调资, 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业养老保险、职业年金、公积金等 ; 公用经费333.86万元,较上年决算数增加104.41万元,增长45.50%,主要原因是 政府事务增多办公经费增加。 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修维护、培训费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入251.62万元,较上年决算数 减少 268.86 万元, 减少 51.66%,主要原因是 区财政调整了经费开支渠道 。本年禁区高清电影251.62万元,较上年决算数 减少 268.86 万元, 减少 51.66%,主要原因是 区财政调整了经费开支渠道 。
(六)国有资本经营预算财政拨款禁区高清电影决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款禁区高清电影。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费禁区高清电影总体情况说明
2020年度“三公”经费禁区高清电影共计17.36万元,较年初预算数减少 0.84 万元,下降 4.62 %,主要原因 是严格按照“三公”经费管理规定进行禁区高清电影控制 。较上年禁区高清电影数减少 0.39 万元,下降 2.2 %,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际禁区高清电影较预算和决算均有所下降 ;二 是强化公务接待禁区高清电影管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项禁区高清电影情况
2019- 2020年度 我单位均无 因公出国(境)费用 。
2019- 2020年度 我单位均无 公务车购置费 。
公务车运行维护费12.32万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用禁区高清电影较年初预算数减少 0.68 万元,下降 5.23 %,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年禁区高清电影数增加 0.03 万元,增长 0.24 %,主要原因是 工作需要 。
公务接待费5.04万元, 主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待禁区高清电影 。费用禁区高清电影较年初预算数减少 0.16 万元,下降 3.08 %,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年禁区高清电影数减少 0.42 万元,下降 7.69 %,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制 公务接待费 。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 4 辆;国内公务接待 142 批次 813 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。2020年人均接待费 61.99 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 3.08 万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。 2020年度机关运行经费禁区高清电影 233.86 万元,比 2019 年度增加 20.86 万元,增长 9.79 %,主要原因是 政府事务增多,办公、印刷、会议、日常维护等经费增加 。机关运行经费主要用于 购买办公 用品、设施设备费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 等 。
本年度会议费禁区高清电影 8.66 万元,较上年决算数增加 0.53 万元,增长 6.52 %,主要原因是 政府事务增多,需召开会议次数增多 。本年度培训费禁区高清电影 1 万元,较上年决算数减少 2.73 万元,下降 73.19 %,主要原因是 进一步规范了参加培训的人员及事项 。
(二)国有资产占用情况说明。 截至2020年 12 月 31 日, 本单位 共有车辆 9 辆。其中:副部(省)级及以上领导用车 0 ,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 2 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆。其他用车主要是用于 环保垃圾清运 。单价50万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(三)政府采购禁区高清电影情况说明。 2020年度 本单位 政府采购禁区高清电影总额 1520.7 万元,其中:政府采购货物禁区高清电影 0 万元、政府采购工程禁区高清电影 1137.43 万元、政府采购服务禁区高清电影 383.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占 政府采购禁区高清电影总额的 0 %,其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元,占 政府采购禁区高清电影总额的 0 %。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对 46 个项目开展了绩效评价,其中,以填报目标自评表形式开展自评 46 项,涉及资金 2258.11 万元。
(二)绩效自评结果
项目禁区高清电影绩效自评结果汇总表
|
序号 |
项目名称 |
预算金额 |
得分 |
1 |
人大代表会议补助 |
9081 |
100 |
2 |
人大代表活动办公费 |
3221 |
100 |
3 |
大学生参入伍和进藏进疆服役新兵奖励 |
65000 |
100 |
4 |
户口整顿和人口普查基础信息采集经费 |
92615 |
100 |
5 |
村社区流动党员非公经济活动经费 |
101250 |
100 |
6 |
图书馆文化免费开放经费 |
45000 |
100 |
7 |
社区干部生活补助 |
270890 |
100 |
8 |
优抚对象补助资金 |
3811909 |
100 |
9 |
2020年社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金 |
178829 |
100 |
10 |
村居退役服务站工作经费 |
44540 |
100 |
11 |
困境儿童生活补助 |
15335 |
100 |
12 |
困难群众基本生活救助 |
300958 |
100 |
13 |
敬老院管理维修费 |
50000 |
100 |
14 |
困难残疾人救助资金 |
697545 |
100 |
15 |
2020年困难群众生活救助 |
54715 |
100 |
16 |
2020年困难群众基本生活救助 |
411091 |
100 |
17 |
2020年困难群众基本生活救助 |
1813067 |
100 |
18 |
2020年临时救助 |
572121.27 |
100 |
19 |
2020年城乡困难群众生活救助 |
3414970 |
100 |
20 |
2020年困难群众生活救助 |
259905 |
100 |
21 |
优抚对象价格补贴 |
159244 |
100 |
22 |
老党员生活补贴 |
398453.33 |
100 |
23 |
新冠疫情防控补助 |
504800 |
100 |
24 |
孕优检查补助资金 |
10880 |
100 |
25 |
2020年优抚对象补助资金 |
234150 |
100 |
26 |
城乡居民合作医疗保险工作经费 |
90000 |
100 |
27 |
农田水利设施维修 |
106000 |
100 |
28 |
2020年民调工作经费 |
500000 |
100 |
29 |
门面房屋维修 |
130000 |
100 |
30 |
选派大学生村官工资 |
127016 |
100 |
31 |
耕地力保护好补贴工作经费 |
18000 |
100 |
32 |
和兴源农业公司解除合同补偿金 |
1253914 |
100 |
33 |
村干部报酬补助 |
1220000 |
100 |
34 |
农田水利设施维修养护资金 |
260000 |
100 |
35 |
供水厂运行维护费 |
27122 |
100 |
36 |
河库清漂保洁工作经费 |
90000 |
100 |
37 |
脱贫驻村工作队经费 |
20000 |
100 |
38 |
村级公共服务专项资金 |
980000 |
100 |
39 |
一次性农业专项补助 |
90000 |
100 |
40 |
农村生活垃圾收运处置补助资金 |
74657 |
100 |
41 |
村委会四六职干部工资 |
1231113 |
100 |
42 |
村委会办公经费 |
727570 |
100 |
43 |
打非专项经费 |
10000 |
100 |
44 |
冬春生活救助 |
90000 |
100 |
45 |
敬老院维修费 |
25500 |
100 |
46 |
疫情防控工作人员临时补助 |
1990650 |
100 |
(三)重点评价结果
无 。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入 :指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入 :指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余 :指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年禁区高清电影的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余 :指单位上年结转本年使用的基本禁区高清电影结转、项目禁区高清电影结转和结余、经营结余。
(七)结余分配 :指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余 :指单位结转下年的基本禁区高清电影结转、项目禁区高清电影结转和结余、经营结余。
(九)基本禁区高清电影 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利禁区高清电影”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利禁区高清电影”和“对个人和家庭的补助”外的其他禁区高清电影。
(十)项目禁区高清电影 :指在基本禁区高清电影之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的禁区高清电影。
(十一)经营禁区高清电影 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的禁区高清电影。
(十二)“三公”经费 :指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等禁区高清电影;公务用车购置费反映单位公务用车购置禁区高清电影(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等禁区高清电影;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)禁区高清电影。
(十三)机关运行经费 :为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利禁区高清电影(禁区高清电影经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务禁区高清电影(禁区高清电影经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的禁区高清电影(不包括用于购置固定资产的禁区高清电影、战略性和应急储备禁区高清电影)。
(十六)对个人和家庭的补助(禁区高清电影经济分类科目类级) :反映用于对个人和家庭的补助禁区高清电影。
(十七)其他资本性禁区高清电影(禁区高清电影经济分类科目类级) :反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的禁区高清电影。
七、决算公开联系方式
联系人:李禛
联系电话:40310948
附件下载:
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站