一、单位基本情况

（一）职能职责。

房屋专项资金的归集、管理、使用和服务。

（二）单位构成。

重庆市长寿区住房资金管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数186.5 万元，其中：一般公共预算拨款186.5 万元。收入较去年增加186.5万元，主要是一般公共预算拨款增加186.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数186.5 万元，其中：一般公共服务支出173.5 万元，教育支出0.97 万元，社会保障和就业支出20.79万元，卫生健康支出8.13万元，住房保障支出7.73 万元,城乡社区支出148.88万元。支出较去年增加186.5 万元，主要是基本支出增加173.5 万元，项目支出增加13 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入186.5 万元，一般公共预算财政拨款支出186.5万元，比2022年增加186.5 万元。其中：基本支出173.5万元，比2022年增加173.5万元，主要原因是2022年未纳入财政预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13 万元，比2022年增加13万元，主要原因是2022年未纳入财政预算，主要用于物业专项维修资金的归集使用等重点工作。

重庆市长寿区住房资金管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.6万元，比2022年增加4.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.1万元，比2022年增加0.1万元，主要原因是2022年分出独立进行核算；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年增加4.5万元，主要原因是2022年分出独立进行核算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、 无 政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年财政拨款13万元。其中：一般项目1个，涉及资金13万元。

4、无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李佳露  联系方式：023-40666679