一、 单位基本情况

（一）职能职责

1 . 研究 拟订全街道 发展战 略 和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。 要 依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断 改善 办学水平和提高教育质量，促进全街道小学、学前教育均衡发展 。

2 . 管理和 指导 全街道教育教学 研究 工作 ； 规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发 挥 小 学 、学前教研中心作用。 在 中心学校统一领导下，组织全街道小学 、 学前教师开展教育教学研究 课 、教学观摩、教学 竞赛 、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3 . 发 挥 小学 、 学前教师进修培训作用。街道 中心 学校负责制定并实施本街道小学教师 进修 计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力 。

4 . 管理小学、学前学籍。建立 全 街道适龄儿童、少年档案，掌握 全 街道 每学年 适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学 学生 建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5 . 负责本街道小学、学前教师的教育业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理 本部门 教育经费；拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。

6 . 协助 街道办事处 组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作 。

7 . 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认 定 、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8 . 协助 街道办事处 和教育行政部门做好调整校点布局和改造小学学前危房的 有关 工作。

9 . 在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10 . 自 觉 接收区教 委 、 街道 党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办 街道办事处 及 上级 主管部门交办的其它事项。

（二）单位 构成

沉香的一二线产区*高清完整新市街道教育管理中心1 个，下属 2 个学校，包括 1 个小学和1 个幼儿园 。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1,891.93 万元，其中：一般公共预算拨款1,855.48万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入0万元， 财政专户管理资金收入 36.45万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 12.11 万元，主要是 一般公共预算 经费拨款增加22.02万元 ， 财政专户管理资金收入减少 9.91 万元 。

（二）支出预算：2023年年初预算数 1891.93 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1285.96 万元，社会保障和就业支出 423.07 万元，卫生健康支出 100 万元，住房保障支出 82.9 万元。支出较去年增加 12.11 万元，主要是基本支出增加 18.52 万元，项目支出增加 3.5 万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1855.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 1855.48 万元，比 2022 年增加 2 2.02万元。其中：基本支出 1838.09 万元，比 2022 年增加 1 8.52万元，主要原因是 增资调资 等 ，主要用于保障 学校 在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.39万元，比 2022 年增加 3 .5万元，主要原因是 学生资助经费 预算 增加 ，主要用于学生资助等重点工作 。

沉香的一二线产区*高清完整新市街道中心小学校2022年无 使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公 ” 经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费预算 1.19 万元，比 2022 年增加 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与2022年持平 ；公务接待费1.19万元，比 2022 年增加 0.6 万元，主要原因是 我校 是 全国足球特色学校 、 市级乒乓球特 色 学校， 预计增加 相关活动的开展和迎检工作；公务用车运行维护费0万元， 与2022年持平 ；公务用车购置费0万元， 与2022年持平 。

五、 其他重要事项的情况说明

1 . 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2 . 政府采购情况。 我 校 政府采购预算总额2.95万元：政府采购货物预算 2.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.95 万元：政府采购货物预算 2.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3 . 绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 校 2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17.39 万元。 其中：一般项目1个，涉及资金 9.888 万元；重点专项 5 个，涉及资金 7.502 万元。

4 . 国有资产占有使用情况。 截至 2022年 12 月， 我 校 共有车辆0辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 ： 余涛 联系 电话：023-40390444