一、部门基本情况

江南街道办事处辖区面积 69 平方公里，辖 7 个村， 2 个社区，现有常住人口 3 万人，户籍人口 2.3 万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于 2007 年来我处落户。

2019年因机构改革，区下达 江南街道办事处编制人数 8 7 人， 比 2018年增加3人， 其中：行政编制 37 人 。 实有人数 82人，其中行政机关人员 3 5 人，事业编制 50 人，实有 47 人。其中：江南财政所为区财政局管理的全额拨款参公事业单位，财政所现有编制 6 人，实有人数 6 人。

（一） 职能 职责

（ 1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本 地 与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（ 3 ）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（ 4 ）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（ 5 ）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（ 6 ）完成上级政府交办的其它事项。

（二） 机构设置

江南街道办事处设置党政办公室、党建办公室、人大办公室、民政和社区事务办公室 、经发办公室、财政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。

（三）单位构成

江南街道由行政单位编制和事业单位编制人员构成，其中行政机关人员编制 37人，实有35人，事业编制50人，实有人员47人，其中：事业单位有，社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等7个部门

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 2019年度收入总计 7,018.22 万元，支出总计 7,018.22 万元。收支较上年决算数增加 2,981.78 万元、增长 73.87% ，主要原因是 . 一是人员增加人员经费支出 。 二是增加三峡后续项目资金 2974.69万元。 .

2.收入情况。 2019年度收入合计 7,018.22 万元，较上年决算数增加 2,981.78 万元，增长 73.87% ，主要原因是 ：一是人员增加，增加人员经费支出 。 二是增加三峡后续项目资金 2974.69万元 。其中：财政拨款收入7,018.22万元，占 100.00% 。

3.支出情况。 2019年度支出合计 7,018.22 万元，较上年决算数增加 2,981.78 万元，增长 73.87% ，主要原因是 ：一是人员增加，增加人员经费支出 。 二是增加三峡后续项目资金 2974.69万元， 其中：基本支出1,826.65万元，占 26.03% ；项目支出 5,191.56 万元，占 73.97% 。

4.结转结余情况。 2019年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00% .

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 7,018.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,981.78 万元，增长 73.87% 。主要原因是 ：人员经费增加，增加三峡后续项目资金 2974.69万元。所以支出较上年增加 73.87% 。

（三）一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。 2019年度一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款收入 3,438.21 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 0.21% 。主要原因是 单位职工工资及目标考核调标、民政优抚、城市低保、农村低保调标等 。

2.支出情况。 2019年度一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款支出 3,438.21 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 0.21% 。主要原因是主要原因是 单位职工工资及目标考核调标、民政优抚、城市低保、农村低保调标等 。

3.结转结余情况。 2019年度年末一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

4.比较情况。 本部门2019年度一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 864.07 万元，占 25.13% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，

（2）外交支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（3）国防支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

   （ 4 ）公共安全支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

    （ 5 ）教育支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

   （ 6 ）科学技术支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（ 7 ）文化旅游体育与传媒支出 47.36 万元，占 1.38% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

   （ 8 ）社会保障与就业支出 1,689.74 万元，占 49.15% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因是 民政优抚提标、城市农村低保调标等。

（9） 卫生健康支出87.71万元，占 2.55% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因是 机构改革后人员增加 。

（10）节能环保支出 5.80 万元，占 0.17% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（11）城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（12）农林水支出 563.29 万元，占 16.38% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（13）交通运输支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（14）资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（15）商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（16）金融支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（17）援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（18）自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（19）住房保障支出 176.60 万元，占 5.14% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因是 职工工资调标增加住房公积金 。

（20）粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（21）灾害防治及应急管理支出 3.64 万元，占 0.11% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（22）其他支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（23）债务付息支出 0.00 万元，占 0.00% ，较年初可以隐藏应用的软件免费数增加 0.00 元，增长 0.00% 。

（四）一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出 1,826.65 万元。其中：人员经费 1,570.50 万元，较上年决算数增加 108.34 万元，增长 7.41% ，主要原因是 ： 19年机构改革后增加了人员和分设了机构，所以增加了人员经费支出 。公用经费256.15万元，较上年决算数增加 15.55 万元，增长 5.72% 。

（五）政府性基金可以隐藏应用的软件免费收支决算情况说明

2019年度政府性基金可以隐藏应用的软件免费财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 3,580.00 万元，较上年决算数增加 2,974.64 万元，增长 491.38% ，主要原因是 增加了三峡后续项目资金 。本年支出3,580.00万元，较上年决算数增加 2,974.64 万元，增长 491.38% ，主要原因是 ：本街道属于三峡移民街镇，本年增加了三峡后续项目建设资金 2974.64万元 。

三、“三公 ” 经费情况说明

（一）“三公 ” 经费支出总体情况说明

2019年度 “ 三公 ” 经费支出共计 16.13 万元，较年初可以隐藏应用的软件免费数减少 0.27 万元，下降 1.65% ，主要原因是 ： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公 ” 经费，全年实际支出较可以隐藏应用的软件免费和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

（二）“三公 ” 经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元， 公务车购置费 0.00 万元， 公务车运行维护费 10.12 万元，主要 用 于机要文件交换、 救灾救济、扶贫工作等 所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初可以隐藏应用的软件免费数减少0.18万元，下降 1.75% 。 公务接待费 6.01 万元，主要用于接待 主要用于接待国内其他到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初可以隐藏应用的软件免费数减少0.09万元，下降 1.48%，。较上年支出数增加 0.54 万元，增长 8.24% 。

（三）“三公 ” 经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 30 批次 550 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2019 年本部门人均接待费 109.27 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。 2019年度本部门机关运行经费支出 234.73 万元，机关运行经费主要用于开支 办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年决算数增加 7.32 万元，增长 3.02% ，主要原因是 差旅费和维修维护费增长 。

此外，本年度一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款会议费支出7.50万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 14.29% ，主要原因是 扶贫工作会议次数增加。 本年度一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款培训费支出13.20万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 13.84% ，主要原因是 培训人员增加 。

（二）国有资产占用情况说明。 截至2019年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。 2019年度本部门政府采购支出总额 4,014.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4,014.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00% ，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00% 。主要用于采购 工程项目采购、办公设备设施采购等。

五、可以隐藏应用的软件免费绩效管理情况说明

本单位今年未开展绩效评估。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款和政府性基金可以隐藏应用的软件免费财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反应。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：制单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政可以隐藏应用的软件免费或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在当年的“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：制单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（十）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公 ” 经费 ：指用一般公共可以隐藏应用的软件免费财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。