一、部门基本情况

（一）机构设置及职能职责

镇下设党政综合办事机构：党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇下设事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保服务中心。

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

人大办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作。

党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

农业服务中心（镇）：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

文化服务中心（社区文化服务中心）：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和 “ 八一 ” 、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

产业发展服务中心：主要承担产业发展、聚商引资等事务性工作。

建设环保服务中心：主要承担村镇规划、村镇建设、环境保护、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作。

（二）政府编制及在职人员情况

本单位实有人员（编制内） 79 人，其中：行政人员 31 人（含工勤 2 人），参公人员 7 人，事业人员 41 人。代管云台消防队，其人员经费从我单位开支，经费由区财政预算统筹。长期临聘人员（驾驶员） 3 人，警务协勤人员 10 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 4,683.01 万元，支出总计 4,683.01 万元。收支较上年决算数减少 755.36 万元、降低 13.89% ，主要原因是：其一是 2022 年无美丽乡村建设项目；其二是城乡社区规划与管理投入减少，不存在 “ 两违 ” 整治工作经费清算。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 4,683.01 万元，较上年决算数减少 755.36 万元、降低 13.89% ，主要原因是：其一是 2022 年无美丽乡村建设项目；其二是城乡社区规划与管理投入减少，不存在 “ 两违 ” 整治工作经费清算。其中：财政拨款收入 4,683.01 万元，占 100% 。

3. 支出情况。 2022 年度支出合计 4,683.01 万元，较上年决算数减少 755.36 万元、降低 13.89% ，主要原因是：其一是 2022 年无美丽乡村建设项目；其二是城乡社区规划与管理投入减少，不存在 “ 两违 ” 整治工作经费清算。其中：基本支出 2,436.09 万元，占 52.02% ；项目支出 2246.92 万元，占 47.98% 。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,683.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 755.36 万元，降低 13.89% 。主要原因是：其一是 2022 年无美丽乡村建设项目；其二是城乡社区规划与管理投入减少，不存在 “ 两违 ” 整治工作经费清算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,683.01 万元，较上年决算数减少 680.25 万元，降低 12.68% 。主要原因是：其一是 2022 年无美丽乡村建设项目；其二是城乡社区规划与管理投入减少，不存在 “ 两违 ” 整治工作经费清算。 此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,683.01 万元，较上年决算数减少 680.25 万元，降低 12.68% 。主要原因是：其一是 2022 年无美丽乡村建设项目；其二是城乡社区规划与管理投入减少，不存在 “ 两违 ” 整治工作经费清算。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共财政拨款基本支出 2,436.09 万元。其中：人员经费 1,742.65 万元，较上年决算数减少 125.69 万元，降低 6.73% ，主要原因是人员调出年平均人数减少。人员经费用途主要公用经费 693.44 万元，较上年决算数增加 430.61 万元，增长 163.84% ，主要原因是全年疫情防控形势严峻，办公经费支出大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年无基金预算收入，较上年决算数减少 75.11 万元，主要原因是本年无污水处理设施建设和维护费用的投入。本年无支出，较上年决算数减少 75.11 万元，主要原因是本年无污水处理设施建设和维护费用的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费支出总体情况说明

2022 年度 “ 三公 ” 经费支出共计 14.91 万元，较年初预算数增加 7.91 万元，增长 113.00% ， 主要原因是公务用车运行维护费年初未纳入预算。 较上年支出数增加 1.71 万元，增长 12.95% ，主要原因是公务用车增加。

（二） “ 三公 ” 经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元， 本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元， 本年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 14.91 万元，主要用于区内因公出行、日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 14.91 万元，主要原因是 公务用车运行维护费年初未纳入预算 。较上年支出数增加 8.68 万元，增长 139.33% ，主要原因是疫情防控形势严峻，公务用车大幅增加。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 7.00 万元，下降 100% ， 主要原因是本年度无公务接待任务。 较上年支出数减少 6.97 万元，降低 100% ， 主要原因是本年度无公务接待任务。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。 2022 年度本部门机关运行经费支出 455.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、电费、公务接待费、其他交通费 。 机关运行经费较上年决算数增加 268.52 万元，增长 143.59% ，主要原因是疫情防控形势严峻，办公经费大幅增加。 本年度会议费支出 0 万元，未组织大型会议（镇人大代表会议从上级拨款中支出，属于往来资金，不纳入本单位预决算）。

（二）国有资产占用情况说明。 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆（指环卫车）。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。 2022 年度本部门政府采购支出总额 861.65 万元，其中：政府采购货物支出 10.72 万元、政府采购工程支出 735.13 万元、政府采购服务支出 115.8 万元。授予中小企业合同金额 861.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00% ，其中：授予小微企业合同金额 126.52 万元，占政府采购支出总额的 14.68% 。主要用于采购办公用品、小额工程类、服务类项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 17 个项目开展了绩效评价。以填报目标自评表形式开展自评 17 项，涉及资金 2246.92 万元，其中，一般性项目 17 个，涉及资金 2246.92 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件 2022 年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（十）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “ 三公 ” 经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位联系电话： 023-40826221 。