一、 单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;.

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;.

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市长寿区新市街道办事处由本级行政机关、 新市街道办事处农业服务中心 、 新市街道办事处社区文化服务中心 、 新市街道办事处社区文化服务中心 、 新市街道办事处劳动就业和社会保障服务所 、 新市街道办事处退役军人服务站 、 新市街道办事处综合行政执法大队与综合行政执法办公室 、 新市街道办事处社区事务服务中心 构成。在职在编人员62名，行政人员27名，参公人员4名，事业人员31名。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 2430.79 万元，其中：一般公共预算拨款 2430.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年 减少545.65 万元，主要是项目支出 575.47 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2430.79 万元，其中：一般公共服务支出 873.9 万元，教育支出 22.55 万元，社会保障和就业支出 290.65 万元，卫生健康支出 184.46 万元， 节能环保支出 12.89万元， 城乡社区支出 8万元， 农林水支出 941.34万元， 金融支出 1 .5 万元，住房保障支出95.51万元。支出较去年 减少545.65 万元，主要是基本支出增加 29.82 万元，项目支出 减少575.47 万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 2430.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 2430.79 万元，比 2022 年 减少545.65 万元。其中：基本支出1644.23万元，比 2022 年增加 29.82 万元，主要原因是 人员工资晋级晋档导致保险、住房公积金等人员支出增加 ，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出786.56万元，比 2022 年减少 575.47 万元，主要原因是 社会保障和就业支出 等 民政支出由上级部门统筹编制 ，主要用于 残疾人保障、农村最低生活保障 等重点工作。

重庆市长寿区新市街道办事处 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公 ” 经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费预算 26 万元，比2022年增加 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年 相等 ，主要原因是 没有计划 因公出国（境）；公务接待费 6 万元，比2022年增加 1 万元，主要原因是 疫情好转后加快招商引资力度，相应增加投资商接待费用 ；公务用车运行维护费 20 万元，比2022年增加 4 万元，主要原因是 疫情好转后加快招商引资力度，相应增加公车使用频次 ；公务用车购置费 0 万元，比2022年 相同 ；主要原因是 暂无购车计划 。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 211.44 万元，比上年 减少111.04 万元，主要原因为 厉行节约，精减会议，减少办公费、 会议费 等支出 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 86 万元：政府采购货物预算 86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 86 万元：政府采购货物预算 86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 0 万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 办事处 2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 786.56 万元。 其中：一般项目 14 个，涉及资金 786.56 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 刘冰 联系方式： 15823649405