一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.公共卫生服务：提供辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理；突发公共卫生事件报告和处理、疾控重大公共卫生服务、医疗卫生信息统计报告、爱国卫生相关工作及公共卫生监督协管等服务。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.生殖健康服务：负责避孕药具的指导、发放，新生儿出生缺陷一级干预，生殖健康知识宣传等工作。

4.负责管理使用本单位国有资产。

5.完成上级交办的其他工作。

6.协助街道制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

（二）单位构成。

长寿湖镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性一级甲等医院，下设一分院及石回分院。医院设有内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、特检科、放射科、药剂科、公共卫生科信息科等科室。为进一步提高我市残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业， 保障和改善残疾人民生，依据《“十四五”残疾人保障和发展规划》、《“十四五”职业技能培训规划》要求，结合我市实际，特制定本实施意见。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2523.88万元，其中：一般公共预算拨款870.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1653.70万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加345.75万元，主要是一般公共预算拨款增加44.48万元，事业收入增加301.27万元。

（二）秘密房间2预算：2023年年初预算数2523.88万元，其中：一般公共服务秘密房间20万元，教育秘密房间28.89万元，社会保障和就业秘密房间2204.63万元，卫生健康秘密房间21971.03万元，住房保障秘密房间264.84万元，其他秘密房间2274.50万元。秘密房间2较去年增加345.75万元，主要是基本秘密房间2增加217.99万元，项目秘密房间2增加127.76万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入870.18万元，一般公共预算财政拨款秘密房间2870.18万元，比2022年增加44.48万元。其中：基本秘密房间2868.00万元，比2022年增加44.14万元，主要原因是社会保障和就业秘密房间2增加5.31万元，卫生健康秘密房间2增加36.45万元，基本秘密房间2主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务秘密房间2；项目秘密房间22.18万元，比2022年增加0.34万元，主要原因是死亡抚恤增加0.34万元等，主要用于保障死亡抚恤工作。

重庆市长寿区长寿湖镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的秘密房间2。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额60.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，事业收入政府采购60.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目秘密房间2均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.19万元。其中：一般项目1个，涉及资金2.19万元；重点专项0个，涉及资金0万元；涉及事业收入274.50万元。其中：一般项目2个，涉及资金274.50万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本秘密房间2：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目秘密房间2：指在基本秘密房间2之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的秘密房间2。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等秘密房间2；公务用车购置费反映单位公务用车购置秘密房间2（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等秘密房间2；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）秘密房间2。

部门预算公开联系人：李德敏；联系方式：13167962651。