一、 单位基本情况

（一）职能职责

1.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

2.文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理长寿区文化市场、乡镇文化站业务指导、文化交流等。

3.举办各类公益艺术展览、开展各类文化艺术活动、大型公益性流动展、对外文化交流、艺术创作辅导，培养美术、书法、摄影艺术人才。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区文化馆由6个部室组成，即办公室、大型活动部、辅导培训部、非遗部、调研创作部、数字文化中心。

二、 部门收支总体情况

（一） 收入预算：2023年年初预算数 540.24 万元，其中：一般公共预算拨款 540.24 万元 。 收入较去年增加 38.48 万元，主要是 工资福利支出增加，原因为 2022年 12 月新增加 3 人。

（二）支出预算：2023年年初预算数 540.24 万元，其中：教育支出 2.29 万元， 文化旅游体育与传媒支出 413.46万元， 社会保障和就业支出 84.47 万元，卫生健康支出 21.73 万元，住房保障支出 18.30 万元。支出较去年增加 38.48 万元，主要是基本支出增加 43.21 万元，项目支出 减少 4.73 万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 540.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 540.24 万元，比2022年增加 38.48 万元。其中：基本支出 444.97 万元，比2022年增加 43.21 万元，主要原因是 2022年 12 月新增加 3 人 ，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 支出 ；项目支出 95.27 万元，比2022年减少 4.73 万元，主要原因是 文化活动经费预算减少 ，主要用于 各类基层文化活动的开展 。

重庆市长寿区文化馆 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公 ” 经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费预算 4.8 万元， 与 2022年 持平 。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与 2022年 持平 ；公务接待费 0.3 万元， 与 2022年 持平 ；公务用车运行维护费 4.5 万元， 与 2022年 持平 ；公务用车购置费 0 万元， 与 2022年 持平 。

五、 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。 我单位无政府采购预算 。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 单位 2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 95.27 万元。 其中：一般项目 2 个，涉及资金 95.27 万元；重点专项 0 个。

4、国有资产占有使用情况。 截至 2 022年 12 月 ，所属各预算单位共有 特种专业用车 1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、 专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（ 一 ）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（ 二 ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（ 三 ）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（ 四 ）“三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 庹敏 联系方式： 023- 4 0249107