一、 单位基本情况

（一）职能职责。

1、 组织我区青少年体育训练、竞赛，促进长寿体育事业的发展；

2、 负责优秀运动队管理，实施选拔、培养和输送优秀后备人才。

（二）单位构成。

青少年业余体校属于正科级公益一类事业单位，机构规格正科级。下设办公室、后勤管理室、竞训室三个科室。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 441.66 万元，其中：一般公共预算拨款 441.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 17.87 万元，主要是 财政 经费拨款增加 17.87 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 441.66 万元，其中： 文化旅游体育与传媒 支出 371.06 万元，教育支出 1.79 万元，社会保障和就业支出 39.32 万元，卫生健康支出 15.15 万元，住房保障支出 14.34 万元。支出较去年增加 17.87 万元，主要是基本支出增加 8.76 万元，项目支出增加 9.11 万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 441.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 441.66 万元，比2022年增加 17.87 万元。其中：基本支出 323.65 万元，比2022年增加 8.78 万元，主要原因是 人员增加 ，主要用于保障 支出增加。 在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 118.01 万元，比2022年增加 9.11 万元，主要原因是 竞赛增加 ，主要用于 竞赛、训练 等重点工作。

青少年业余体校 202 3 年 无 使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公 ” 经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费预算 0.35 万元，比2022年减少 0.15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与 202 2 年持平 ；公务接待费 0.35 万元，比2022年减少 0.15 万元，主要原因是 节约开支 ；公务用车运行维护费 0 万元， 与 202 2 年持平 ；公务用车购置费 0 万元， 与 202 2 年持平 。

五、 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预 算 总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 校 2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 118.01 万元。 其中：一般项目 2 个，涉及资金 118.01 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截 至 2022年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人： 杨应智 电话：023- 81880541