一、单位基本情况

（一）职能职责

1.区林业局主要职能职责： 按照中共重庆市长寿区委办公室、51yuepao办公室《关于印发〈重庆市长寿区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（长寿委办发〔 2019〕 45 号），核定区林业局为区政府工作部门，正处级，由同级规划和自然资源部门归口管理，领导班子实行以市规划和自然资源局党组为主的双重管理体制。主要负责全区林业生态保护修复，森林、湿地资源以及陆生野生动植物资源的监督管理；牵头组织实施林业生态保护修复和造林绿化工作；监督管理石漠化防治工作以及各类自然保护地；负责林业领域的相关行政执法工作；组织编制森林火灾防治规划并按照相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等；负责推进林业改革发展以及开展天然林保护工作等。

2.区风景名胜区事务中心主要职能职责： 负责全区自然保护地（包括风景名胜区、森林公园等，以下简称自然保护地）、湿地等法律法规及方针政策的贯彻落实，拟定规划并组织实施，制定相关管理制度并监督实施；负责自然保护地、湿地资源调查、监测评估、保护修复、开发利用、科研、教育、科普等工作；负责自然保护地的新建、撤销和调整等相关事务性工作；协助有关 部门查处自然保护地、湿地内的违法行为。

（二）单位构成： 重庆市长寿区林业局，内设机构为办公室（计财科）、生态修复科、森林资源管理科（行政审批科）、林 业安全科（行政执法科）、改革发展科，行政编制12 名，设局长 1 名、副局长 3 名、科级领导职数 6 名、机关后勤服务人员事业编制 2 名；重庆市长寿区林木种苗站，参公事业编制 12 名，设站长 1 名、副站长 2 名；重庆市长寿区森林病虫防治检疫站，参公事业编制 4 名，设站长 1 名；重庆市长寿区林业服务中心，事业编制 8 名，设主任 1 名、副主任 2 名；重庆市长寿区林业行政执法支队，事业编制 10 名，设队长 1 名、副队长 2 名；重庆市长寿区国有林场，事业编制 28 名，设场长 1 名、副场长 2 名。

重庆市长寿湖风景名胜区管委会更名为重庆市长寿区风景名胜区事务中心，为区林业局管理的参公事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10 名。设主任 1 名，副主任 1 名；内设科室 4 个，分别是综合科、规划发展科、建设管理科、资源保护科。

二、部门决算情况说明

（一）收入日产成品片a直接观看入口决算总体情况说明

1.总体情况 。 2021 年度收入总计 9480.32 万元，日产成品片a直接观看入口总计 9480.32 万元。收支较上年决算数减少 5283.66 万元、下降 36% ，主要原因是 林业项目减少 。

2.收入情况。 2021 年度收入合计 6599.86 万元，较上年决算数减少 4873.08 万元、下降 42% ，主要原因是 林业项目减少 。其中：财政拨款收入 6599.86 万元，占 100% 。此外，年初结转和结余 2880.46 万元。

3.日产成品片a直接观看入口情况。 2021 年度日产成品片a直接观看入口合计 9328.32 万元，较上年决算数减少 2555.2 万元、下降 22% ，主要原因是 林业项目减少 。其中：基本日产成品片a直接观看入口 2071.43 万元，占 22% ；项目日产成品片a直接观看入口 7256.88 万元，占 78% 。

4.结转结余情况。 2021 年 度年末结转和结余 152 万元，较上年决算数减少 2728.46 万元、下降 95% ，主要原因是 国土绿化、松材线虫、退耕还林、护林防火、森林生态效益等专项资金及时拨付 。

（二）财政拨款收入日产成品片a直接观看入口决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9480.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5283.66 万元，下降 36% 。主要原因是 林业项目减少 。

（三）一般公共预算财政拨款日产成品片a直接观看入口决算情况说明

1.收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6589 万元，较上年决算数减少 4873.08 万元，下降 43% 。主要原因是 林业项目减少 。较年初 预算数增加 2378.73 万元，增长 56% 。主要原因是 国土绿化、退耕还林等资金增加 。此外，年初财政拨款结转和结余 2880.46 万元。

2.日产成品片a直接观看入口情况 。2021 年度一般公共预算财政拨款日产成品片a直接观看入口 9317.46 万元，较上年决算数减少 2555.2 万元，下降 22% 。主 要原因是 林业项目减少 。较年 初预算数增加 5107.19 万元，增长 121 % 。主要原因是 国土绿化、退耕还林等资金增加 。

3.结转结余情况。 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 152 万元，较上年决算数减少 2728.46 万元，下降 95% ，主要原因是 国土绿化、松材线虫、退耕还林、护林防火、森林生态效益等专项资金及时拨付 。

（四）一般公共预算财政拨款基本日产成品片a直接观看入口决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本日产成品片a直接观看入口 2071.43 万元。其中：人员经费 1696.26 万元，较上年决算数增加 356.36 万元，增长 27% ，主要原因是 人员增加，在职职工正常增资调资等 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、公务员医疗补助费、住房公积金、其他工资福利日产成品片a直接观看入口等。公用经费 375.17 万元，较上年决算数增加 36.89 万元，增长 11% ，主要原因是 人员增加 。公用经费用途主要包括主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 10.86 万元 ，较上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。本年日产成品片a直接观看入口 10.86 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0 % 。

（六）国有资本经营预算财政拨款日产成品片a直接观看入口决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款日产成品片a直接观看入口。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费日产成品片a直接观看入口总体情况说明

2021 年度“三公”经费日产成品片a直接观看入口共计 36.43 万元，较年初预算数减少 7.57 万元，下降 17% ，主要原因是 ： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制 “ 三公 ” 经费 ； 二是强化公务接待日产成品片a直接观看入口管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数 ； 三 是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访 。较上年日产成品片a直接观看入口数增加 16.26 万元，增长 81% ，主要原因是 车辆增加 。

（二）“三公”经费分项日产成品片a直接观看入口情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万 元。费用日产成品片a直接观看入口较年初预算数减 少3 万元，下降 100% ，主要原因是 进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访 。较上年日产成品片a直接观看入口数增加 0 万元，增长 0% ，主要原因是 规范因公出国（境）活动， 去年 今年 均 未安排人员出国出访 。

公务车购置费 17.06 万元，主要用于 购买应急保障用车一辆 。费用日产成品片a直接观看入口较年初预算数减少 0.94 万元，下降 5% ，主要原因是 严格按照公务用车购置标准和厉行节约的原则执行购置程序 。较上年日产成品片a直接观看入口数增加 17.06 万 元，主要原因是 去年 未发生公务用车 购置 费 ， 今年因保障工作新增车辆 。

公务车运行维护费 17.36 万元，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。费用日产成品片a直接观看入口较年初预算数减 少0.64 万 元，下降 4% ，主要原因是 落实公车使用规定， 严格控制 公车运行维护成本 。较上年日产成品片a直接观看入口数增 加1.33 万元，增长 8% ，主要原因是车辆增加。

公务接 待费2.02 万元，主要用于接待接待上级领导、相关单位部门来局检查指导护 林防火、松材线虫、 森林 生态效益、 退耕 还林、国土绿化等接待 。费用日产成品片a直接观看入口较年初预算数减少 2.98 万元，下降 60% ，主要原因是强化公务接待日产成品片a直接观看入口管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年日产成品片a直接观看入口数减少 2.12 万元，下降 51% ， 主要原因是 强化公务接待日产成品片a直接观看入口管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数 。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 35 批次 226 人。 2021 年本部门人均接待费 90 元， 车均购置费 3.41 万元 ，车均维护费 3.47 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。 2021 年度本单位机关运行经费日产成品片a直接观看入口 375.18 万元 ， 比20 20 年度增加 36.9 万元，增长 11 % ，主要原因是 人员增加，在职职工正常增资调资等 。机关运行经费主要用于 基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、公务员医疗补助费、住房公积金、其他工资福利日产成品片a直接观看入口等 。

本年度会议费日产成品片a直接观看入口 0.1 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 94 % ，主要原因是 疫情影响 。本年度培训费日产成品片a直接观看入口 8.18 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 12 % ，主要原因是 人员增加 。

（二）国有资产占用情况说明。 截至 2021 年12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆。

（三）政府采购日产成品片a直接观看入口情况说明。 2021 年度本部门政府采购日产成品片a直接观看入口总额 697.87 万元，其中：政府采购货物日产成品片a直接观看入口 247.02 万元、政府采购工程日产成品片a直接观看入口 332.85 万元、政府采购服务日产成品片a直接观看入口 118 万元。授予中小企业合同金额 697.87 万元，占 政府采购日产成品片a直接观看入口总额的 100 % ，其中 ： 授予小微企业合同金额 603.63 万元，占 政府采购日产成品片a直接观看入口总额的 86 % 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 15 个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评 15 项，涉及资金1852.3 6 万元 。 其中， 重点专项8 个，涉及资金 1431.36 万元 ； 一般性项目7 个，涉及资金 421 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021 年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目日产成品片a直接观看入口绩效目标自评表》）。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展 2021 年 重点绩效评价 。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年日产成品片a直接观看入口的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本日产成品片a直接观看入口结转、项目日产成品片a直接观看入口结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本日产成品片a直接观看入口结转、项目日产成品片a直接观看入口结转和结余、经营结余。

（九）基本日产成品片a直接观看入口 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利日产成品片a直接观看入口”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利日产成品片a直接观看入口”和“对个人和家庭的补助”外的其他日产成品片a直接观看入口。

（十）项目日产成品片a直接观看入口 ：指在基本日产成品片a直接观看入口之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的日产成品片a直接观看入口。

（十一）经营日产成品片a直接观看入口 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的日产成品片a直接观看入口。

（十二）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等日产成品片a直接观看入口；公务用车购置费反映单位公务用车购置日产成品片a直接观看入口（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等日产成品片a直接观看入口；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）日产成品片a直接观看入口。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利日产成品片a直接观看入口（日产成品片a直接观看入口经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务日产成品片a直接观看入口（日产成品片a直接观看入口经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的日产成品片a直接观看入口（不包括用于购置固定资产的日产成品片a直接观看入口、战略性和应急储备日产成品片a直接观看入口）。

（十六）对个人和家庭的补助（日产成品片a直接观看入口经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助日产成品片a直接观看入口。

（十七）其他资本性日产成品片a直接观看入口（日产成品片a直接观看入口经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的日产成品片a直接观看入口。

七、决算公开联系方式

联系人： 陈红羽    电话：023-40258013