一、 单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全校教育工作。

2.负责本单位教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导小学教育、幼儿教育，全面实施素质教育。

4.承担本单位教育督导工作。负责本单位教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作。

5.负责本单位教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作。

6.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

7.主管本单位教师工作。负责实施教师资格制度，管理人才队伍建设；会同相关部门管理机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区晏家实验小学校是管辖2所小学和 4 所幼儿园（其中公办 1 所，民办 3 所）的独立预算单位。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 4216.87 万元，其中：一般公共预算拨款 4075.12 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 141.75 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较去年减少 54.87 万元，主要是财政专户管理资金收入减少 2 9.25万元，一般公共预算拨款减少 2 5.62万元。

（二）高清免费~高清完整版预算：2023年年初预算数 4216.87 万元，其中：一般公共服务高清免费~高清完整版 0.00 万元，教育高清免费~高清完整版 2863.81 万元，社会保障和就业高清免费~高清完整版 955.45 万元，卫生健康高清免费~高清完整版 218.8 万元，住房保障高清免费~高清完整版 178.8 万元。高清免费~高清完整版较去年减少 5 4.87万元，主要是基本高清免费~高清完整版减少 7 2.98万元，项目高清免费~高清完整版增加 18.11 万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 4075.12 万元，一般公共预算财政拨款高清免费~高清完整版 4075.12 万元，比 2022 年减少 2 5.62万元。其中：基本高清免费~高清完整版 4046.09 万元，比 2022 年增加减少 4 3.74万元，主要原因是在职教职工人数减少等，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务高清免费~高清完整版；项目高清免费~高清完整版 29.02 万元，比 2022 年增加 1 8.11万元，主要原因是 2023 年增加学生资助经费预算 ，主要用于贫困学生生活补助、贫困幼儿免除保教费补助、社会保障和就业高清免费~高清完整版、退休教师死亡抚恤、教师伤残抚恤等重点工作。

重庆市长寿区晏家实验小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的高清免费~高清完整版 。

四、 “三公 ” 经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费预算 2.30 万元，比 2022 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2.30 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，主要原因是落实中央八项规定 精神 ，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；公务用车运行维护费0.00万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

五、 其他重要事项的情况说明

1 . 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2 . 政府采购情况。我 校 政府采购预算总额4.00万元：政府采购货物预算 4 .00元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.00 万元：政府采购货物预算4 .00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3 . 绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 校 2 023年项目高清免费~高清完整版均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 29.02 万元。 其中：一般项目7个，涉及资金 29.02 万元。

4 . 国有资产占有使用情况。 截至 2022年 12 月， 我 校 共有车辆0辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本高清免费~高清完整版：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目高清免费~高清完整版：指在基本高清免费~高清完整版之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的高清免费~高清完整版。

（五）“三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等高清免费~高清完整版；公务用车购置费反映单位公务用车购置高清免费~高清完整版（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等高清免费~高清完整版；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）高清免费~高清完整版。

部门预算公开联系人： 杨婷婷 联系 电 话：023-40766085