一、 单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持正确的办学方向，贯彻国家教育方针，完成教育教学任务，依法保护师生的合法权益，加强德育工作。

2.坚持民主集中制原则，接受党组织和教职工代表大会的监督，发挥领导班子的整体功能，为共同建设好学校而奋斗。

3.加强教师队伍建设和管理，提倡继续教育，引进人才，提高层次。

4.保证教育教学质量的稳步提高。

5.校园校舍、教学设备设施等不断得到改善。

6.采取有力措施防止发生重大安全事故，保证师生的人身安全。

7.团结、依靠全体教职工，不断提高教职员工的政治思想、职业道德、文化业务水平和教育教学能力，调动教职工教书育人的积极性和创造性。

8.发挥学校教育的主导作用，指导学校家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

（二）单位 构成

重庆市长寿区晏家街道中学校由初中、幼儿园两部分构成，其中初中11个班级、幼儿园4个班级。行政办公楼设校长室、副校长室、综合办公室、总务处、教务处、德育处、财务室、安稳办公室等科室。

二、 部门 收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2037.12万元，其中：一般公共预算拨款2007.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元， 财政专户管理资金 收入29.61万 元， 事业收入 0 万 元 ， 事业单位经营收入0.00万元 ，其他收入 0.00万元。收入较去年减少55.43万元，主要是一般公共预算拨款减少67.65万元,财政专户管理资金收入增加12.22万元。

（二）麻花影视下载安装预算：2023年年初预算数2037.12万元，其中：一般公共服务麻花影视下载安装0.00万元，教育麻花影视下载安装1410万元，社会保障和就业麻花影视下载安装427.52万元，卫生健康麻花影视下载安装107.24万元，住房保障麻花影视下载安装92.35万元。麻花影视下载安装较去年减少55.43万元，主要是基本麻花影视下载安装减少70.94万元，项目麻花影视下载安装增加15.51万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2007.51万元，一般公共预算财政拨款麻花影视下载安装2007.51万元，比2022年减少67.65万元。其中 ： 基本麻花影视下载安装1981.92万元，比2022年减少83.16万元，主要是学生及在职员工人数减少，主要用于 保障 在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费， 退休人员 补助等，保障部门正常运转的各项商品服务麻花影视下载安装；项目麻花影视下载安装25.58万元，比2022年增加15.51万元，主要原因是2023年增加学生资助经费预算，主要用于贫困学生资助及职工抚恤等重点工作。

重庆市长寿区晏家街道中学校2023年无 使用政府性基金预算拨款安排的麻花影视下载安装 。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少0.28万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.28万元；公务用车运行维护费0.00万元； 公务 用车 购置费 0.00万元。

五、 其他重要 事项的情况说明

1 . 我单位不在 机关运行经费统计范围之内。

2 . 政府采购情况。我单位 政府采购预 算 总额 0.00万元。

3 . 绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我校 2023年项目麻花影视下载安装均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.58万元。 其中：一般性项目 2 个，涉及资金10.07万元；重点专项 5 个，涉及资金 15.51 万元。

4 . 国有资产占有使用情况。截至2022年12月， 我校 共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、 专业性名词 解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三 ）基 本麻花影视下载安装：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目麻花影视下载安装：指在基本麻花影视下载安装之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的麻花影视下载安装。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等麻花影视下载安装；公务用车购置费反映单位公务用车购置麻花影视下载安装（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等麻花影视下载安装；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）麻花影视下载安装。

部门预算公开联系人 ： 乔俊龙 联系电话 ： 023-40714263