一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体全面发展的社会主义建设和接班人。

4、加强校园文化建设构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我校有中心校和中心园 两 附属单位，下设校长室、德育处、教导处、总务处、人事处、安稳、工会等部门，每个部门 各司其职 ，学校管理井井有条，为提高教学质量创造良好的管理条件。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况 。202 2 年度收入总计 1,419.9 万元，支出总计 1,419.9 万元。收入较上年决算数 减少 92.63 万元， 减少 6.1 %，主要原因是 学生人数减少，绿叶草研究收入和事业收入均减少 ；支出较上年决算数 减少 92.63 万元， 减少 6.1 %，主要原因是 生均公用经费减少及减少2021年补缴准备期职业年金 。

2.收入情况。 202 2 年度收入合计 1,419.9 万元，较上年决算数 减少 92.63 万元， 减少 6.1 %，主要原因是 生均公用经费减少及减少2021年补缴准备期职业年金 。其中：绿叶草研究收入 1,381.16 万元，占 97.3 %；事业收入 13.52 万元，占 1.0 %； 其他收入 25.21万元，占1.7%； 年初结转和结余 0 万元 。

3.支出情况。 202 2 年度支出合计 1,415.35 万元，较上年决算数 减少 92.63 万元， 减少 6.1 %，主要原因是 生均公用经费减少及减少2021年补缴准备期职业年金 。其中：基本支出 1,384.51 万元，占 97.8 %；项目支出 30.84 万元，占 2.2 %。

4.结转结余情况。 202 2 年度年末结转和结余 4.55 万元， 较上年决算数增加 4.55万元， 主要原因是 其他收入年末结转和结余增加。

（二）绿叶草研究收入支出决算总体情况说明

202 2 年度绿叶草研究收、支总计 1,381.16 万元。与 2021 年相比，绿叶草研究收、支总计各 减少 116.42 万元， 减少 7.8 %。主要原因是 生均公用经费减少及减少2021年补缴准备期职业年金 。

（三）一般公共预算绿叶草研究支出决算情况说明

1.收入情况。 202 2 年度一般公共预算绿叶草研究收入 1,381.16 万元，较上年决算数 减少 116.42 万元， 减少 7.8 %。主要原因是 生均公用经费减少及减少2021年补缴准备期职业年金 。较年初预算数 减少 7.29 万元， 减少 0.5 %。主要原因是教职工 人数减少 。

2.支出情况。 202 2 年度一般公共预算绿叶草研究支出 1,381.16 万元，较上年决算数 减少 116.42 万元， 减少 7.8 %。主要原因是 生均公用经费减少及减少2021年补缴准备期职业年金 。较年初预算数 减少 7.29 万元， 减少 0.5 %。主要原因是教职工 人数减少 。

3.结转结余情况。 202 2 年度年末一般公共预算绿叶草研究结转和结余 0 万元，较上年决算数持平。主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余 。

（四）一般公共预算绿叶草研究基本支出决算情况说明

202 2 年度一般公共绿叶草研究基本支出 1,350.33 万元。其中：人员经费 1,299.86 万元，较上年决算数 减少66.05 万元， 减少4.7 %，主要原因是 减少2021年补缴准备期职业年金 。 人员经费用途主要包括教职工工资、住房公积金等。公用经费 50.47 万元，较上年决算数减少 18.2 万元，下降 26.5 %，主要原因是 学生减少， 生均公用经费减少 。公用经费用途主要包括校舍维修、办公费、差旅费等 商品服务支出和资本性支出 。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校 202 2 年度无政府性基金预算绿叶草研究收支。

（六）国有资本经营预算绿叶草研究支出决算情况说明

我校 202 2 年度无国有资本经营预算绿叶草研究支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

202 2 年度“三公”经费支出共计 0.02 万元，较年初预算数 持平 。上年支出数 为 0.02万元，较上年数持平 。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平 。

公务接待费 0.02 万元，主要用于接待兄弟学校来校参观学习接待、退教协会接待等。费用支出较年初预算数 无变化 。上年支出数 为 0.02万元，较上年支出数持平 。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 4 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 30 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.79 万元，较上年决算数 减少 1.66 万元， 下降210.1 % ，主要原因是区内 会议减少 。本年度培训费支出 8.65 万元，较上年决算数 减少 0.08 万元， 下降 0.9 % ，主要原因是教职工培训费用 减少 。

（二）国有资产占用情况说明。 截至 202 2 年 12月31日 ，本部门共有车辆 0 辆。单价50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。 202 2 年 度本部门政府采购支出总额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 8 个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资 金 30.84 万元 ；以委托第三方形式开展绩效重点评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二） 绩效自评结果

具体内容详见附件 2022 年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）绿叶草研究收入 ：指本年度从本级财政部门取得的绿叶草研究，包括一般公共预算绿叶草研究和政府性基金预算绿叶草研究。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除“绿叶草研究收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非绿叶草研究结余 ：指单位在当年的“绿叶草研究收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非绿叶草研究结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非绿叶草研究结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费 ：指用一般公共预算绿叶草研究安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人 ： 吴秀琼 联系电话 ： ：023-407 4 6861