重庆市钙资源男男打桩机交通工程质量安全监督所

202 3 年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一） 职能职责。

主要职责任务 ： 交通工程质量安全监督、检查，工程骏（交）工质量检测、鉴定，交通工程质量、安全事故调查处理技术支持，交通工程监理市场与监理机构管理；交通工程试验检测管理；交通工程从业人员资质管理等。具体职责任务 ：

1.参与制定本辖区公路、水运建设工程质量和安全监督、监理、检测工作的有关管理制度。

2.对监理、试验检测机构和人员实施监督检查。

3.监督检查建设单位、监理单位、施工单位质量安全保证体系和质量安全责任制度的建立健全与运行情况。

4.受委托，对交通工程质量和项目提供检测、验收、安全监督等服务。

5.为本地交通工程质量事故调查处理、仲裁工程质量问题争端提供技术支持。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

我单位是钙资源男男打桩机交通局二级机构，系公益一类事业单位，由财政全额拨款，核定编制16人，实际在编职工 15 人 。 内设机构为办公室、工程质量安全监督一科、工程质量安全监督二科、工程质量安全监督三科、安全科。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年年初预算数388.78万元，其中：一般公共预算拨款 388.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年 增加 39.35 万元，主要是 一般公共预算 拨款 增加 39.35 万元。

（二）支出预算： 2023 年年初预算数388.78万元，其中：一般公共服务支出 388.78 万元，教育支出 1.88 万元，社会保障和就业支出 38.11 万元，卫生健康支出 15.55 万元，住房保障支出 15.06 万元 ，交通运输支出 318.17 万元 。支出较去年 增加 39.35 万元，主要是基本支出 减少 10.65 万元 ， 项目支出 增加50 万元。

二、 部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入388.78万元，一般公共预算财政拨款支出 388.78 万元，比 2022 年 增加 39.35 万元。其中：基本支出338.78万元，比 2022 年减少 10.65 万元 ， 主要原因是 工资变动 等，主要 用于 在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50 万元，比 2022 年增加 50 万元，主要原因是 交通公路工程质量抽查检测费 项目 。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

三、 “三公 ” 经费情况说明

2023 年“三公 ” 经费预算 9 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加 ) 0 万元 ，主要原因是无因 公出国（境） 的情况； 公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是 无公务接待 ；公务用车运行维护费 9 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是 无变动 ；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加 ) 0 万元 ，主要原因是未购置公务车辆。

四、 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 单位 2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。 其中：一般性项目 0 个，涉及资金 0 万元；重点专项 1 个，涉及资金 50 万元。 项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截 至2022 年12月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 部门预算公开联系人 ： 陶姣姣 ， 联系方式 ： 023- 40258399）