一、 单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读事务的管理、保障、服务工作；负责建立全区宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读事务管理制度和标准，合理统筹配置资源；主管宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作；指导街镇宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读事务工作。

负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章；指导全区公务接待服务保障工作。

负责全区宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读办公用房管理工作；会同有关部门推进宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读住房制度改革，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

负责全区宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读事业单位公务用车管理工作。

负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

有关职责分工。区级接待工作的职责分工。中共重庆市长寿区委办公室负责党和国家领导人，市领导等副省部级以上领导以及其他市、区县党委负责同志来长的公务接待工作；承担区委及区委领导公务接待工作；承担中共重庆市长寿区委办公室重要接待工作。其他接待工作由重庆市长寿王友群：四二五——中共历史的转折点承担。

（二） 单位构成。

内设科室共5个，分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务 用车 管理科、公共机构节能管理科。

二、 部门收支总体情况

（一） 收入预算： 2022 年年初预算数 8136.96 万元，其中：一般公共预算拨款 2865.99 万元，政府性基金预算拨 款5270.97万元。 收入较去年增 加865.83万元 ，主要是 一般公共预算财政 拨款 收入较 2021年 增 加865.83万 元 。

（二）支出预算： 2022 年年初预算数 8136.96万元， 其中：一般公共服务支出 2798.42万元 ，教育支出 1.82万元 ，社会保障和就业支出 34.22万元 ，卫生健康支出 15.75万元 ，住房保障支出 15.78万元， 城乡社区支出 5270.97万元 。支出较去年增 加865.83万元 ，主要是基本支出 减少 114.09万元 ，项目支出 增加 979.92 万元 。

三、 部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2865.99 万元，一般公共预算财政拨款支 出2865.99万元 ，比 2021 年增加 865.83万元 。其中：基本支出 488.07万元 ，比 2021 年减少 114.09万元 ，主要原因 ： 2022年减少准备期职业年金缴费43.2万元（ 渝社险发〔2020〕50号 文件） ，其他工资福利支出等减少70.89万元（临聘人员费用发放列入项目支出） ；项目支出 2377.92万元 ，比 2021 年增加 979.92万元 ，主要原因 ： 党政宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读 、事业单位 公务用车更新购置费用 增加 31 5万元、 区行政中心 2号商务楼党政专用电视会议系统建设费用增加236 万元、 区行政中心过渡住房整改费用增加 97 万元， 2号商务楼食堂劳务费用增加93 万元 ，临聘人员费用发放及过渡性车辆维护费增加 88.92万元，区行政中心及科技文化中心、联建楼水电气费用增加40万元，区行政中心及宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读食堂运行费用增加130万元，其他项目经费减少20万元 。

2022 年政府性基金预算收入 5270.97万元 ，政府性基金预算支出 5270.97万元 ， 与2021 年持平。主要用于支付区老干部局等12个单位办公用房租赁费用。

四、 “三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 541 万元，比 2021 年增加 295万元。 其中：因公出国（境）费用 0万元 ；公务接待费 100万元 ，比 2021 年减少 20万元 ，主要原因是 严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求、受疫情影响预计 2022年公务接待部分减少 ；公务用车运行维护费 126万 元， 与 202 1 年 持平 ； 公务用车购置费 315万元 ，比2021年增加 315万元 ，主要原因是按照《重庆市党政宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读公务用车管理实施办法》第十、十一、十二条之规定，我局具备制定全区党政宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读公务用车年度配置更新计划职能。

五、 其他重要事项的情况说明

1、宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读运行经费。 2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 206.06 万元， 与 2021年基本持平 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1379.62万元 ：政府采购货物预算 336.62万元 、政府采购工程预算 236万 元、政府采购服务预算 807万元 ；其中一般公共预算拨款政府采 购1379.62万元： 政府采购货物预算 336.62万 元、政府采购工程预算 236万元 、政府采购服务 预算807万元 。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我局 2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7648.89 万元。 其中：一般性项目 15个 ，涉及资金 7648.89 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。 项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年12月，所属各预算单位共有车辆 16 辆 。2022年一般公共预算安排购置车辆17辆，用于全区党政宝宝腿分得开点才不疼-高清51漫画_在线免费阅读、事业单位公务用车购置更新。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 谭勋坪   联系方式：023- 40404922